Revisiones y aprobación independiente
Revisa el paquete de decisión y distingue control de calidad de resolución.
Localiza la revisión
Abre Revisiones y selecciona Mis revisiones, Pendientes de aprobación cuando esté disponible o Todas. Aplica filtros de estado/tipo y revisa responsable, decisión y vencimiento. Una alerta escalada no implica automáticamente una revisión esperando tu firma.
Abre la alerta para trabajar con su evidencia. Completa la investigación requerida antes de proponer resolución y fundamento. El resultado indica si se aplicó o espera aprobación.
Emite la segunda firma
- Abre Aprobar o Rechazar con una cuenta autorizada distinta del proponente.
- Lee el paquete guardado: resultado, motivo, fundamento, versión/respuestas del playbook y referencias de evidencia. Las propuestas antiguas pueden indicar que no tienen un paquete completo; no supongas el soporte faltante.
- Contrasta la propuesta con la alerta vigente. Un contexto modificado puede invalidarla y requerir una revisión nueva.
- Aprueba únicamente el resultado revisado o rechaza con la explicación obligatoria. Aprobar aplica la resolución permitida; rechazar devuelve la propuesta sin cambiar el estado de la alerta.
- Actualiza y confirma resultado de revisión y estado de alerta en la auditoría. Si falla la carga del paquete, reinténtala antes de aprobar.
Entiende la revisión de calidad
La revisión de calidad registra conformidad o discrepancia con una decisión anterior. No aplica una nueva resolución. Una discrepancia puede llevar una alerta cerrada a Correcciones de QA; el analista debe revisar el hallazgo mediante el flujo correspondiente. El revisor de calidad debe ser distinto de quien decidió.
